【管理体系监督审核课堂】制造业ISO双标迎审痛点解析

“我们是机械制造企业，监督审核总被查原料追溯断层！”“环保记录不完整，审核员质疑措施流于形式，该怎么整改？”制造业生产流程复杂，原料种类多，环保要求高，迎审痛点集中在追溯与环保两大维度。

常见迎审问题分析
原料追溯不连贯
无法通过成品批次追溯到原料供应商，缺少供应商资质或原料检验记录；
环保记录不规范
废水/废气处理记录缺失关键参数（如药剂添加量、排放浓度），未留存第三方检测报告；
生产记录简化
仅记录合格/不合格，无具体检测数据和操作参数；
设备维护记录缺失
未制定预防性维护计划，维护记录不完整。

以机械制造企业为例，审核员会重点核查：原料采购验收记录、生产工艺参数记录、废水处理设施运行记录、设备校准证书等。若出现“原料检验记录缺失”“环保检测报告过期”等问题，很容易被判定为不符合项。

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• 规范环保记录与检测报告管理
• 模拟审核排查漏洞