一份ISO9001外部审核严重不符合项清单

ISO9001外部审核严重不符合项清单
🚨 致命问题

1. 质量手册缺失/未受控

2. 关键过程无文件化规定

3. 未建立内审和管理评审机制

⚠️ 高风险问题

1. 关键岗位人员无资质证明

2. 检测设备超期未校准

3. 客户投诉未闭环处理

🔍 常见问题

1. 文件版本混乱（无分发回收记录）

2. 培训记录不全（仅有签到表）

3. 质量目标未达成且无改进措施

💡 应对策略

1. 提前1个月自查自纠

2. 准备完整证据链（文件+记录）

3. 指定专人对接审核组